Evidence Anti Korupsi
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
Perdes SOTK SOTK di Kantor Desa Ketitang LAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA SEM 2 TAHUN 2024 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA KETITANG |
| 2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Ketitang Perkades SOP Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 5 | Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Form Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Perkades Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Desa Perkades Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Ketitang SK TIM PENGENDALIAN GRATIVIKASI Lpaoran Regulasi Benturan Kepentingan |
| 2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Rapat Penyusunan Regulasi Perkades |
| 3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Dokumen Penyusunan Regulasi Perkades |
| 4 | Format lampiran deklarasi CoI |
Deklarasi COI |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
Dokumen PBJ Tahun 2023 Dokumen PBJ Tahun 2024 SK Tim Pelaksana Kegiatan 2023 |
| 2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
KAK 2024 DRUP 2024 DRUP 2023 KAK 2023 |
| 3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
Undangan dari Desa kepadaa penyedia Jasa 2024 Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa 2023 |
| 4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa |
Surat Penawaran dari penyedia barang 2024 surat penawaran dari Penyedia Jasa 2023 |
| 5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan |
SK Tim Pelaksana Kegiatan 2024 SK Tim Pelaksana Kegiatan 2023 |
| 6 | Perjanjian Kerjasama |
Perjanjian Kerja sama 2024 Perjanjian Kerjasama 2023 |
| 7 | Dokumen penyelesaian pembayaran |
Dokumentasi Penyelesaian Pembayaran 2024 Dokumen penyelesaian pembayaran 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
Perkades Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Ketitang |
| 2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
Pakta Integritas Perangkat Desa dan Kepala Desa |
| 3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Dokumen Penyusunan Perkades |
| 4 | Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Notulensi/daftar hadir/dokumentasi |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruhperangkat Desa dan Aparatur desa |
Laporan Hasil Evaluasi Perangkat Desa Semester 1 2024 LAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA SEM 2 TAHUN 2024 |
| 2 | Notulensi kegiatan |
Notulen Rapat Senenan 2023 Notulen rapat senenan 2024 |
| 3 | Daftar hadir |
Buku Daftar Hadir Perangkat Desa Tahun 2024 Daftar Hadir Perangkat 2023 |
| 4 | Dokumentasi |
Dokumentasi Rapat Evaluasi |
| 5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Lampiran Hasil Evaluasi Perangkat Desa Semester 1 2024 TUPOKSI PERANGKAT DESA KETITANG |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah |
Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Laporan hasil Monitoring dan evaluasi aset Desa Ketitang |
| 2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan |
Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Kecamatan |
| 3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung |
Tindak Lanjut Hasil Pembinaan Kecamatan TIndak Lanjut Monitoring Kecamatan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten |
Surat Pernyataan Kepala Desa tidak ada perangkat desa yang terjerat tipikor |
| 2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab |
Surat Keterangan APH |
| 3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut |
berita Google tentang Berita desa Ketitang tidak ada yang terjerat Tipikor |
| 4 | Surat pernyataan diupload ke website desa |
Pernytaan Kepala Desa bahwa perangkat Desa Ketitang tidak ada yang terjerat Tipikor |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan |
Buku Register Pengaduan |
| 2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) |
Saluran Penerimaan Pengaduan Keberadaan kotak saran Alur Pengaduan Desa Ketitang |
| 3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan |
Layanan Pengaduan Layanan Pengaduan Pengaduan melalui Facebook |
| 4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan |
media informasi layanan Pengaduan |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat |
Survey Kepuasan Masyarakat Melalui Google Form |
| 2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). |
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 |
SK SPM SK SPM dan Lampiran Banner SPM |
| 2 | Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website) |
Keterbukaan Informasi Bidang Pendidikan Keterbukaan Informasi Bidang Kesehatan Keterbukaan Informasi Pemerintah Desa Ketitang Gelar Karya SD Negeri 1 Ketitang Kegiatan Pengenalan Kultur Budaya Jawa SD Negeri 1 Ketitang Kegiatan Posyandu Menur Balita Kegiatan Jumat bersih dan gestapu pungut sampah Kegiatan Donor Darah BANK Sampah Desa Ketitang Posyandu mawar Dusun Kretek Posyandu Kenanga Dusun Kalisalam Posyandu Cempaka Dusun Gondang Diwek |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) , b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022, c. Alokasi belanja t |
Infografis APBDes 2024 Reqalisasi APBDes 2023 Infografis 2023 Infografis APBDes 2025 Realisasi APBDes 2024 |
| 2 | Lokasi pemasangan: a. Kantor Desa (baliho), b. Dusun (poster atau baliho), c. Website,d. Media sosial, e. lainnya |
Banner APBDes 2024 Banner APBDes 2024 Benner Infografis APBDes 2023 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku |
Maklumat Pelayanan Desa Ketitang Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan |
| 2 | Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: a. Komitmen dari Aparat Desa, b. Konsekuensi hukum , c. Ditandatangani oleh Kepala Desa |
maklumat Pelayanan |
| 3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster (Lokasi Pemasangan:a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun, b. Di upload di Website dan media sosial |
Banner Maklumat Pelayanan di Kantor Desa Informasi untuk masyarakat Maklumat Pelayanan di Sosial Media |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap, b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan, c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nil |
Stop Gratifikasi Survey Perilaku atas Pelayanan Pemerintah Desa Ketitang |
| 2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut |
Hasil Rekapitulasi Survey Perilaku pelayanan Pemerintah Desa Laporan Hasil Survey |
| 3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
| 4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: a. undangan, b. daftar hadir, c. notulensi, d. dokumentasi, e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) |
Deklarasi Dukungan Masyarakat untuk pencegahan Tipikor Dokumen Musdus Sosialisasi Desa anti Korupsi Oleh Pemerintah Desa Ke Masyarakat |
| 5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) |
Deklarasi Dukungan Masyarakat untuk pencegahan Tipikor Deklarasi Dukungan Kader Kesehatan untuk pencegahan Tipikor Deklarasi Dukungan Tim Penggerak PKK untuk pencegahan Tipikor ikrar Anti Korupsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Ketitang |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat |
SK TPK Dokumentasi kegiatan Pembentukan TPK 2024 |
| 2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) |
Dokumentasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2024 |
| 3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir |
Tanda Terima Pembayaran Upah tahun 2023 Tanda Terima Upah 2024 HOK Pavingisasi dan Senderan Dusun Kretek |
| 4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa |
LPJ Pembangunan Desa Dokumentasi Pembangunan Dokumentasi Kegiatan 2023 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan 2024 |
| No | Jenis Evidence | Evidence |
|---|---|---|
| 1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi |
SK Kelompok Sadar Anti Korupsi |
| 2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan |
Testimoni Tokoh Agama Testimoni Tokoh Masyarakat Testimoni Tokoh Kesenian Testimoni Tokoh Masyarakat Testimoni Tokoh agama Di Desa Ketitang Testimoni dari kaum Perempuan Testimoni BPD |
| 3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial |
Keberadaan Tokoh BPD Keberadaan Tokoh RT |
| 4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi |
Bukti aktifitas tokoh mendorong anti Korupsi Bukti aktifitas tokoh perempuan anti korupsi Penyampaian Desa Anti korupsi oleh Tokoh Agama d |
